如何开具发票：
1） 开票前请确认税盘已连接上，百望云助手已开启；
2） 进入账套，点击“票据”——“发票开具”，等待页面出现“税盘已连接”字样，即可进行开票；
3） 点击“更多功能”——“基本资料”，填写完整；
4） 点击“开票”按钮，选择要开具的纸质发票或电子发票，正常开具即可。
开具发票具体步骤：
1） 点击开票按钮，选择电子发票或纸质发票（若选择纸质发票，进入开票页面再详细选择开具普票或专票）；
2） 若开具电票，填写客户名称，纳税人识别号以及要发送该电子发票的邮箱地址，若开具纸票普票，填写客户名称及纳税人识别号，如开专票，还需填写客户地址电话、银行开户行及账号信息；
3） 填写账务信息，选择相应收入科目，选择与科目关联的辅助核算信息，账务信息填写后，该发票在智能做账时会依照填写的内容生成分录；
4） 选择商品，如果初次使用，点击商品下拉框，选择“新增商品”，跳转到商品页面，选中商品列表末级，点击“新增”，即可添加商品，添加完成后点击“保存”，该商品会自动填充到开票页面的商品栏；
5） 系统默认开票金额含税，如果开票时选择非含税金额，则点击上方“金额含税”按钮，关闭金额含税即可；
6） 填写发票开具金额，如有需要依次填写“规格型号”、“数量”信息，“收款人”和“复核人”默认为“更多功能”——“基本资料”中填写的信息，可进行修改，“开票人”默认为登录系统的用户名称，不可修改；
7） 所有信息填写完成后，点击“开具”，等候发票开具成功。
8） 如果开具清单发票或者差额征税发票，直接点选相应按钮即可。
9） 纸票默认开票完成后即打印发票，如果想后续打印，勾选掉“打印发票”按钮即可。
作废或冲红发票：
1） 可在开票列表页面对已开具成功的发票点击右键，选择“作废”或“冲红”；
2） 如果作废发票，在确认作废弹出框中点击确认，即可作废该发票；
3） 如果冲红，在确认冲红弹出框中核实发票代码及号码（如果是专票，还需填写红字信息表编号），点击确认，核实整张发票信息，点击开具即可开具红字发票；
4） 也可在开票页面选择“冲红”按钮，填入要冲红发票的发票代码、发票号码（如果是专票，还需填写红字信息表编号），核实整张发票信息后，点击开具即可。
打印发票
1） 设置好打印机，开具纸票的同时即可打印发票；
2） 也可以在开票列表页面，对需要打印的发票点击打印即可。