第一,需要检查纳税人性质是否是小规模纳税人,点击功能栏左侧的【资料档案】中的【客户资料】可进行查看;
第二,需要检查当前账期是否是每季度末最后一个月,即3,6,9,12;
第三,需要检查凭证中的应交税费-未交增值税的科目方向是否为贷方发生额;
第四,需要检查是否满足增值税设置的收入金额;
第五,需要检查是否已进行税项设置:
具体操作步骤为:
客户管理界面 -> 客户列表 -> 进账簿 -> 设置 ->财务设置 ->税项设置 -> 增值税设置
增值税申报周期:季度申报;免税金额:300000
操作截图如下:(如有不清楚请点击右侧的QQ交谈联系我们)
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